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2017年澳门金沙官网规划建设与交通运输局
发布日期:2017/2/9  点击次数:338

2017年澳门金沙官网规划建设与交通运输局

部门预算说明

 

根据《澳门金沙官网管理委员会财政局关于进一步推进预决算公开工作的通知》(泉台管财〔2016〕263号)的要求以及《澳门金沙官网管理委员会财政局关于批复2017年部门预算的通知》泉台管财2017〕18号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

部门的主要职责是:负责区内城乡建设管理、市政管理、房地产业管理等工作;受委托负责区内除总体规划和控制性详规外的规划工作;负责交通运输管理、人民防空工作。

二、部门预算单位基本情况

部门总编制数46人,实有人数43人,其中行政编制7人,事业编制36人。包括1个机关行政科室及4个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

规划建设与交通运输局

行政运行

5

7

规划建设与交通运输局总工办

事业运行

5

4

质量安全监督站

事业运行

6

6

交通运管所

事业运行

10

10

交通执法大队

事业运行

20

16

 

三、部门主要工作任务

    2017年是“十三五”规划第二年,也是国家、省、市建设“新型城镇化”和“城乡一体化”工作的第二年,我局根据区党工委、管委会的部署要求,紧紧围绕2016年制定的《2016年工作目标责任分解》、《2016年宜居环境项目建设实施方案》、《2016年环湾中心城市项目建设实施方案》和《“十三五”台商投资区城乡规划建设思路初探》,精心组织、强化落实,全力推进规划、建设、交通、市政等各项工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)提高规划管理水平,提升城市建设品味

(二)进一步提高服务质量,强化监管力度,努力推动工程质量安全水平稳步提升

(三)进一步加强房产权属和小区物业管理

(四)进一步完善市政公用管理

(五)进一步加大人防工作推进力度

(六)进一步推动交通事业发展

(七)进一步完善窗口标准化工作

(八)强化制度管理,进一步提高机关效能化建设

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017年, 我局收入预算为829.84万元,其中:一般公共预算629.84万元,相应安排支出预算829.84万元,其中:工资福利支出482.05万元,对个人和家庭的补助支出70.01万元,商品和服务支出77.78万元,项目支出200万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出629.84万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.82万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(二)2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.02万元。主要用于职业年金缴费支出。

(三)2120101行政运行97万元。主要用于规建交局公用经费及人员经费支出。

(四)2120199其他城乡社区管理事务57万元。主要用于总工办公用经费及人员经费支出。

(五)2120106工程建设管理65万元。主要用于质安站公用经费及人员经费支出。

(六)2140199其他公路水路运输支出119万元。主要用于交通运管所公用经费及人员经费支出。

(七)2149999其他交通运输支出210万元。主要用于交通执法大队公用经费及人员经费支出。

六、政府性基金拨款支出情况

2017年政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排3万元。主要用于招商引资及考察规划等相关项目。与上年相比持平,主要原因是:严格遵守八项规定
  (二)公务接待费
  2017年预算控制数5.8万元。主要用于日常规划评审工作、安全生产大检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降3.3%,主要原因是:严格遵守八项规定。
  (三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排20万元,其中:公务用车运行费20万元,主要用于执法公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降9%,主要原因是:公车改革,严格遵守八项规定。

 

附件1.2017年收支预算表      
        2.
2017年收入预算表      
        3.
2017年支出预算表      
        4.
 2017年财政拨款收支预算表      
        5.
 2017年一般公共预算拨款支出预算表      
        6.
 2017年政府性基金拨款支出预算表
     7. 2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表          
        8.
 2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
         9.2017年一般公共预算支出经济分类情况表
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