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2017年澳门金沙官网党工办预算说明
发布日期:2017/2/13  点击次数:280

2017年澳门金沙官网党工办预算说明

 

根据《澳门金沙官网管理委员会财政局关于进一步推进预决算公开工作的通知》(泉台管财〔2016〕263号)的要求以及《澳门金沙官网管理委员会财政局关于批复2017年部门预算的通知》泉台管财2017〕18号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

党工办部门的主要职责是:负责区党工委、管委会文秘、会务、接待、督查、机要、总值班等机关日常运转工作;负责做好综合信息、应急值守、安全保密、政务公开、督查工作;负责机关财务、资产管理、后勤服务和支前、海防等工作;负责法制工作;负责机关效能建设工作。

    二、部门预算单位基本情况

党工办部门总编制数29人,实有人数39人,其中行政编制19人,事业编制10人。包括7个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

党工办

财政核拨

19人

29人

效能投诉服务中心

财政核拨

5人

6人

政策研究中心

财政核拨

5人

4人

三、部门主要工作任务

2017年,党工办部门主要任务是:提升政务服务做好综合信息、抓好信息化建设工作及强化应急值守工作创新工作机制,切实提高督查督办执行力。突出统筹协调,充分发挥综合协调作用。注重绩效管理,扎实推进机关效能建设。强化责任落实,抓好办公室其他职能工作。

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017年, 党工办部门收入预算为2622万元,其中:一般公共预算2622万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,社会保险基金预算0万元,经营收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算2622万元,其中:工资福利支出604.15万元,对个人和家庭的补助支出92.31万元,商品和服务支出1825.54万元,项目支出1840万元,经营支出0万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出2622万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2010301行政运行503.99万元。主要用于行政机关人员及办公经费支出。

(二)2010302一般行政管理事务1740万元。主要用于经常性项目支出。

(三)2019999其他一般公共服务支出100万元。主要用于设备购置款。

(四)2080505机关事业基本养老保险缴费支出137.22万元。主要用于养老保险缴费支出。

(五)2080506机关事业职业年金缴费支出23.07万元。主要用于职业年金缴费支出。

(六)2010350行政运行117.72万元。主要事业单位人员及办公经费支出。

 六、政府性基金拨款支出情况

2017年政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排17.8万元。主要用于对外招商、赴外商务洽谈与上年相比支出下降1%,主要原因是:认真贯彻落实“八项规定”要求,严格执行出国审批制度,出国(境)次数减少
  (二)公务接待费
   2017年预算控制数100万元。主要用于招商引资、接待重要侨港澳台胞的社团组织、企业以及国内外商会、同乡会组团来区参观、考察、投资、省、市及各职能部门在我区召开的各种会议等方面的接待活动。与上年相比支出下降50%,主要原因是:严格执行历行节约、制止奢侈浪费
  (三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排800万元,其中:公务用车运行费800万元,主要用于全区所有公务用车燃油、维修、保险等方面支出;与上年相比支出增长684%,主要原因是:2017年正式启动公务用车制度改革,全区车辆统一纳入综合服务平台统一管理,各单位各部门车辆由党工办统一管理调配,车辆产生相关费用也在党工办列支。

 

附件:1.2017年收支预算表      2.2017年收入预算表      3.2017年支出预算表      4. 2017年财政拨款收支预算表      5. 2017年一般公共预算拨款支出预算表      6. 2017年政府性基金拨款支出预算表7. 2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类  情况表          8. 2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表9.党工办附表92017年一般公共预算支出经济分类情况表

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