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2017年澳门金沙官网百崎回族乡人民政府部门预算说明
发布日期:2017/2/18  点击次数:328

2017年澳门金沙官网百崎回族乡人民政府部门预算说明

根据《澳门金沙官网管理委员会财政局关于进一步推进预决算公开工作的通知》(泉台管财〔2016〕263号)的要求以及《澳门金沙官网管理委员会财政局关于批复2017年部门预算的通知》泉台管财2017〕18号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

     一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

 二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

五、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、 加强乡级财政的监督和管理。

七、 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

八、 制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

九、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

 

二、部门预算单位基本情况

百崎回族乡人民政府部门总编制数45人,实有人数41人,其中行政编制23人,事业编制18人。包括5个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

政府行政机关

财政全额

18

16

党委行政机关

财政全额

7

7

社会事务服务中心

财政全额

8

7

农村经济发展服务中心

财政全额

12

11

三、部门主要工作任务

  2017年,百崎乡人民政府部门主要任务是:

1、继续强化税收征管,狠抓财政收入

2、坚持依法理财,促进财政增收节支;

3、转变观念,努力做好各项涉农财政补贴发放工作

4、积极做好民生工程宣传、实施、协调和资金管理工作。

5、认真做好一事一议财政奖补项目工作

6、改进工作作风,加强自身建设,提高工作效率

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)强化税收征管,狠抓财政收入。

(二)坚持依法理财,促进财政增收节支。

(三)转变观念,努力做好各项涉农财政补贴发放工作。

  (四)积极做好民生工程宣传、实施、协调和资金管理工作。

 

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017, 百崎回族乡人民政府部门收入预算为898.56万元,其中:一般公共预算898.56万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,社会保险基金预算0万元,经营收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算898.56万元,其中:工资福利支出597.09万元,对个人和家庭的补助支出148.08万元,商品和服务支出153.39万元,项目支出0万元,经营支出0万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出898.56万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行829.24万元。主要用于行政单位办公经费及人员经费等支出:行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)388.28万元;行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)77.63万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出116.55万元,机关事业单位职业年金缴费支出9.79万元,计划生育机构67.57万元;其他城乡社区管理事务66.71万元;事业运行(农业)98.2万元。林事业机构机构12.58万元。

(二)对村民委员会和党支部的补助30万元。主要用于辖区内行政村村级运转经费支出。

(三)其他支出31.25万元。

六、政府性基金拨款支出情况

2017年政府性基金支出0万元

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2017年预算安排0万元。与上年相比支出增长0%   

(二)公务接待费
2017年预算控制数0万元。与上年相比支出增长0%
(三)公务用车购置及运行费
 2017年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元(按工作计划)。与上年相比支出增长0%

附件: 1.2017年收支预算表    2.2017年收入预算表   3.2017年支出预算表  4.2017年财政拨款收支预算表   5.2017年一般公共预算拨款支出预算表  6. 2017年政府性基金拨款支出预算表   7. 2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表   8. 2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表    9.表9-2017年一般公共预算支出经济分类情况表

     百崎乡2017年预算

        

 

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