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2017年澳门金沙官网洛阳镇部门预算说明
发布日期:2017/2/20  点击次数:362

2017年澳门金沙官网洛阳镇部门预算说明

 

    根据《澳门金沙官网管理委员会财政局关于进一步推进预决算公开工作的通知》(泉台管财〔2016〕263号)的要求以及《澳门金沙官网管理委员会财政局关于批复2017年部门预算的通知》泉台管财〔2017〕18号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

洛阳镇人民政府的主要职责是:1 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2 执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

二、部门预算单位基本情况

总编制数53人,实有人数48人,其中行政编制 26人,事业编制22人。详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

洛阳镇政府

行政核拨

26

26

洛阳镇政府

事业核拨

27

22

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

1 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2 执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、综治维稳等行政工作。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)及时足额完成全年财税收入。

(二)加大卫生防疫工作资金投入,抓好城乡环境综合整治工作。

(三)做好惠民民生工作,建设农村基础设施。

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017年,收入预算为1412.17万元,其中:一般公共预算1412.17万元,相应安排支出预算1412.17万元,其中:工资福利支出925.81万元,对个人和家庭的补助支出222.16万元,商品和服务支出264.2万元

五、一般公共预算拨款支出情况

2016年度一般公共预算拨款支出1412.17万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)政府办公厅及相关机构事务517.89万元。主要用于人员工资及一般行政事务。

(二)卫生医疗与计生144.83万元。主要用于人员工资。

(三)社会保障与就业143.97万元。主要用于人员工资。

(四)文化体育与传媒32.8万元,主要用于人员工资。

(五)农业及农村综合改革219.25万元,主要用于工资及村级运转经费。

(六)城乡社区管理事务323.13万元,主要用于人员工资等。

(七)其他支出30.3万元,主要用于人员工资。

六、政府性基金拨款支出情况

××年政府性基金支出0万元,

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。

(二)公务接待费
  2017年预算控制数0万元。

  (三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排0万元

附表:附件:1.2017年收支预算表

      2.2017年收入预算表

      3.2017年支出预算表

      4. 2017年财政拨款收支预算表

      5. 2017年一般公共预算拨款支出预算表

      6. 2017年政府性基金拨款支出预算表
 
      7. 2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类  情况表

 

 

 

 

 

 

 

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