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  2017年澳门金沙官网环境与国土资源局部门预算说明
发布日期:2017/2/21  点击次数:367

根据《澳门金沙官网管理委员会财政局关于进一步推进预决算公开工作的通知》(泉台管财〔2016〕263号)的要求以及《澳门金沙官网管理委员会财政局关于批复2017年部门预算的通知》泉台管财2017〕18号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

环境与国土资源局的主要职责是:负责区内环境保护管理工作;负责土地管理、矿产资源管理等工作;负责农业、林业、水利管理等工作。

二、部门预算单位基本情况

环境与国土资源局总编制数39人,实有人数39人,其中行政编制7人,事业编制32人。包括7个机关行政科室及7个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

区环境与国土资源局

财政核拨

7

7

区土地收储中心

财政核拨

6

6

区环境与土地监察大队

财政核拨

10

10

区房屋征收中心

财政核拨

5

5

区农林水服务中心

财政核拨

6

6

区乡镇畜牧兽医站

财政核拨

1

1

区乡镇国土资源所

财政核拨

1

1

区不动产登记中心

财政核拨

3

3

三、部门主要工作任务

2017年,我局区党工委管委会的正确领导下,坚持依法行政、高效勤政、廉洁从政,认真围绕年度目标任务,扎实抓好各项重点工作落实,为区实现跨越发展提供有力保障。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)认真组织实施重点流域(含近海水域)水环境综合整治有效防治水污染积极防治大气污染完成空气自动监测站建设加速黄标车淘汰进度加强生态文明建设科学合理划定我区生态红线启动一批国家生态文明建设示范乡镇、村创建工作严格执行新《环境保护法》加大监管执法力度。

(二)调整土地利用总体规划,落实耕地补充任务强化重大项目用地保障,及时做好土地供应发挥土地收储功能,盘活国有存量土地完善地籍管理工作,夯实国土服务基础推行微波实时监控,打击非法盗采行为和谐推动征迁工作,提高征迁服务水平

(三)延续全区扶贫政策保障脱贫户稳定脱贫全力以赴,加快推进土地确权各项工作落实强化农产品质量监管深化生猪养殖污染防治严防畜禽养殖回潮,加快生猪养殖场标准化改造进度抓好森林防火工作的常态化管理着力在绿化上项目涉林报批服务上下功夫落实河长制积极开展民生水利建设,筑牢防洪减灾安全屏障。

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017, 环境与国土资源局收入预算为1904.19万元,其中:一般公共预算1704.19万元,政府性基金预算200万元。相应安排支出预算1904.19万元,其中:工资福利支出367.22万元,对个人和家庭的补助支出53.22万元,商品和服务支出84.75万元,项目支出1399万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出1704.19万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行120万元。主要用于行政人员办公、人员经费支出。

(二)事业运行225万元。主要用于事业单位办公人员经费支出。

(三)其他环境监测与监察支出101万元。主要用于执法人员办公、人员经费支出。

(四)机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出59.19万元

(五)节能环保支出199万元。主要用于环境污染防治、环境监测与监察、其他节能环保支出

(六)农林水事务支出1000万元。主要用于病虫害控制、农产品质量安全、林业防灾减灾、一事一议、水利工程运行与维护、农田水利建设支出。

六、政府性基金拨款支出情况

2017年政府性基金支出200万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)国土资源气象事务支出用于国土、资源等相关工作经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。
  (二)公务接待费
  2017年预算控制数2.5万元。主要用于上级相关部门工作检查等方面的接待活动(工作餐)与上年预算持平。

(三)公务用车运行维护费

2017年预算安排0万元。从2017年1月起,公务车辆由区公务用车平台统一管理。

 

 

 

 

附件:1.2017年收支预算表      2.2017年收入预算表      3.2017年支出预算表      4. 2017年财政拨款收支预算表      5. 2017年一般公共预算拨款支出预算表      6. 2017年政府性基金拨款支出预算表7. 2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表8. 2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表  9.2017年度一般公共预算支出经济分类情况表   

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