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2017年澳门金沙官网东园镇政府预算说明
发布日期:2017/2/13  点击次数:275

 2017年澳门金沙官网东园镇政府预算说明

 

 

根据《澳门金沙官网管理委员会财政局关于进一步推进预决算公开工作的通知》(泉台管财〔2016〕263号)的要求以及《澳门金沙官网管理委员会财政局关于批复2017年部门预算的通知》泉台管财2017〕18号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

东园镇政府的主要职责是:1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;2)执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作

二、部门预算单位基本情况

东园镇政府总编制数59人,实有人数54人,其中行政编制27人,事业编制27人。包括5个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

东园镇人民政府

其他单位

59

54

行政

 

30

27

事业

 

29

27

三、部门主要工作任务

    2017年,东园镇政府主要任务是:执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)及时足额完成全年财税收入

(二)加大卫生防疫工作资金投入,抓好城乡环境综合整治工作

(三)做好惠民民生工作,建设农村基础设施

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017, 东园镇政府收入预算为1397.49万元,其中:一般公共预算1397.49,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,社会保险基金预算0万元,经营收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算1397.49万元,其中:工资福利支出885.93万元,对个人和家庭的补助支出281.57万元,商品和服务支出229.99万元,项目支出0万元,经营支出0万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出1397.49万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行1266.89万元。主要用于行政单位办公经费及人员经费等支出

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)422.42万元;事业运行(财政事务)12.10万元;行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)136.50万元;行政运行(文化)20.79万元;社会保障和就业支出152.72万元;医疗卫生与计划生育支出126.12万元;其他城乡社区管理事务255.22万元;事业运行(农业)141.02万元。

(二)对村民委员会和党支部的补助98万元。主要用于辖区内行政村村级运转经费支出。

(三)其他支出32.6万元。主要用于企业服务中心。

六、政府性基金拨款支出情况

2017年政府性基金支出0万元,基金收支预算由区级财政统筹安排,不列入乡镇级预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。与上年相比支出增长0%
  (二)公务接待费
  2017年预算控制数0万元。与上年相比支出增长0%  (三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排0万元与上年相比支出增长0%

 

附件:1.2017年收支预算表      2.2017年收入预算表      3.2017年支出预算表      4. 2017年财政拨款收支预算表      5. 2017年一般公共预算拨款支出预算表      6. 2017年政府性基金拨款支出预算表7. 2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类  情况表          8. 2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

/附表9东园镇2017年一般公共预算支出经济分类情况表.xls
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