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 2016年澳门金沙官网管理委员会投资促进局部门决算说明
发布日期:2017/8/3  点击次数:213

 

 

 

    2016年澳门金沙官网管理委员会投资促进局

部门决算说明

 

    按照《澳门金沙官网管理委员会财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(泉台管财[2017]212号)及《泉州市财政局关于进一步推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

投资促进局的主要职责是:负责组织制定区域招商引资规划并组织实施;负责有关投资项目洽谈,引进和跟踪服务工作;负责外事侨务工作,对台工作;负责侨联.工商联(总商会)。

二、部门预算单位基本情况

投资促进局包括1个下属单位3个内设机构

其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

投资促进局

财政核拨

5

5

招商服务中心

财政核拨

9

8

三、部门主要工作总结

2016年,主要任务是:开展招商引资工作,协助推进落地项目开展前期工作,协调解决项目在建设,投产过程中存在的困难。组织开展我区与华人、华侨的经贸、科枝、等文化交流合作。强化责任落实,抓好办公室其他职能工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016投资促进局部门年初结转和结余 174.71 万元,本年收入454.18 万元,本年支出364.83万元,事业基金弥补收支差额万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 264.06万元。

(一)2016本年收入 454.18万元,比2015年决算数增加   139.86万元,增长 44.49%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入420.27万元,其中政府性基金    2.25万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入 33.91万元。

(二)2016本年支出 364.83 万元,比2015年决算数增加 175.86万元,增长 93.06 %,具体情况如下:

1. 基本支出126.58万元。其中,人员支出 116.20万元,公用支出 10.38 万元。

2. 项目支出 238.25万元。
3.
上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 328.82 万元,比2015年决算数增加 139.83 万元,增长74 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)事业运行56.28万元,较2015年决算数增加 49.07万元,增长680.58%。主要原因是2016年人员新增加5人。

(二)行政运行61.55万元,较2015年决算数增加61.55万元,增长100%。主要原因是2016年人员增加5人。

(三)一般行政管理事务6万元,较2015年决算数增加0万元,与2015年持平。                                             

(四)招商引资177.74万元,,较2015年决算数增加84.46万元,增长90.54%。主要原因是我局于2015年新成立,2016年加大招商力度。

(五)华侨事务4.68万元,较2015年决算数增加3.06万元,增长188.88%。主要原因是用于侨务工作经费。

(六)一般行政管理事务3.77万元,较2015年决算数减少14.72万元,与2015年减少14.72%。主要原因是严格控制费用.

(七)其他群众团体事务支出8.76万元,较2015年决算数增加 5.04万元,增长135%。主要原因是2016年侨情普查。

(八)其他城乡社区管理事务支出10万元,较2015年决算数增加 5.04万元,增长135%。主要原因是用于下拔乡镇2016年侨联经费。

(九)行政运行支出0.05万元,较2015年增加 0.05万元,增长100%,主要原因是用于公用经费。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 2.25万元,比2015年决算数增加 2.25万元,增长100 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)其他城市基础设施配套安排的支出2.25 万元,较2015年决算数增加2.25万元,增长100%。主要原因是2015年没有本科目支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出70.25万元,同比增长49.11 %。具体情况如下:
   
(一)因公出国(境)费18.68万元,主要用于。2016年本单位组织出国团组3 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计8 人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降7.61 %,主要原因是:严格遵守八项规定,严格控制费用。
   
(二)公务用车购置及运行费6.11万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费6.11万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 2 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降35.27 %,主要原因是:严格遵守八项规定,严格控制费用。
  
(三)公务接待费45.46万元。主要
用于招商引资、接待重要侨港澳台胞的社团组织、企业以及国内外商会、同乡团来区参观、考察、投资、省、市及各职能部门在我区召开的各种会议等方面的接待活动,累计接待480批次接待总人数4200人。2015年相比, 公务接待费支出增长160.5%,主要原因是: 是我局于2015年新成立,初期接待较少且基数小;二是2016年由我局承担了全区一批大型重点招商活动,重要省、市及各部门在我区召开会议等接待任务,数量较多。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出8.38万元,较2015年决算数减少14.75万元,与2015年减少37.88%。主要原因是部分经费由专项经费支出。

九、项目绩效自评报告

2016年我局列入项目绩效自评项目2项,为招商专项、侨务经费。绩效自评情况详见附件11

  

附件: 1.收支决算总表

      2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

           11.项目绩效自评情况(自评表自评报告

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