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2016年度澳门金沙官网百崎回族乡决算说明
发布日期:2017/8/3  点击次数:179

 附件2

 

2016年度澳门金沙官网百崎回族乡决算说明

    

    按照《澳门金沙官网管理委员会财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(泉台管财[2017]212号)及《泉州市财政局关于进一步推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

 百崎回族乡人民政府的主要职责是:

    (一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

    (二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    (三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  (五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

  (六)加强乡级财政的监督和管理。

  (七)指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

  (八)制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

 二、部门预算单位基本情况

百崎回族乡人民政府包括5个机关行政处室及2个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

政府行政机关

财政全额

18

16

党委行政机关

财政全额

7

7

社会事务服务中心

财政全额

8

7

农村经济发展服务中心

财政全额

12

11

三、部门主要工作总结

2016年,百崎回族乡人民政府主要任务是:

1、继续强化税收征管,狠抓财政收入

2、坚持依法理财,促进财政增收节支;

3、转变观念,努力做好各项涉农财政补贴发放工作

4、积极做好民生工程宣传、实施、协调和资金管理工作。

5、认真做好一事一议财政奖补项目工作

6、改进工作作风,加强自身建设,提高工作效率

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

   (一)强化税收征管,狠抓财政收入。

(二)坚持依法理财,促进财政增收节支。

(三)转变观念,努力做好各项涉农财政补贴发放工作。

  (四)积极做好民生工程宣传、实施、协调和资金管理工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年百崎回族乡人民政府年初结转和结余8万元,本年收入1928.4万元,本年支出1918.4万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余18万元。

(一)2016本年收入1928.4万元,比2015年决算数减少688.95万元,减少26%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入1343.23万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入585.17万元。

(二)2016本年支出1918.4万元,比2015年决算数减少697.95万元,减少27%,具体情况如下:

1. 基本支出1487.4万元。其中,人员支出613.64万元,公用支出873.76万元。

2. 项目支出431万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1333.23万元,比2015年决算数减少87.84万元,减少6%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政事业运行支出687.53万元,较2015年决算数增加77.57万元,增长12.72%。主要原因是人员增加及工资上调。

(二)其他城乡社区管理事务支出244.64万元,较2015年决算数增加92.1万元,增加60.3%。主要原因是制止“两违”专项资金增加。

(三)计划生育机构支出59.41万元,较2015年决算数减少3.55万元,减少5.6%。主要原因是控制支出。

(四)对村民委员会和党支部的补助30万元,较2015年决算数减少31.87万元,下降51.51%。主要原因是村级运转经费补助减少。

 (五)其他扶贫支出231万元,较2015年结算数增加100万元,增加76.3%。主要原因是村级环境整治。

(六)其他支出万元30.65万元,较2015年决算数减少2.09万元,下降6.3%。主要原因是治安管理及文体支出减少。

(七) 成品油价格改革对渔业的补贴50万元,较2015年结算数增加15万元,增加42.86%,主要原因是补贴增加。

 

 

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数减少541.72万元,下降100%.

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比增长0%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费万元,主要用于主要用于参加管委会组织招商考察2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长0%,主要是:严格控制
    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0%,主要是:严控控制
  (三)公务接待费0万元。主要用于要用于组织培训及上级检查等方面的接待活动等方面的接待活动等方面的接待活动,累计接待0批次、接待总人数0。与2015年相比, 公务接待费支出增长0%,主要是:严控接待费支出,对于超标接待一律禁止

八、机关运行经费支出情况

    2016年机关运行经费支出18.92万元,比2015年增加10%,主要是办公经费增加。

  九、项目绩效自评报告

    乡镇预算没有专项预算,没有纳入2016年预算绩效项目。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

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