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2016年度澳门金沙官网综治工作办公室决算说明
发布日期:2017/8/3  点击次数:261

2016年度澳门金沙官网综治工作办公室

决算说明

    

    按照《澳门金沙官网管理委员会财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(泉台管财[2017]212号)及《泉州市财政局关于进一步推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

综治工作办公室的主要职责是:负责贯彻执行有关政法、综治、司法行政、信访、防范和处理邪教问题、国家安全工作的方针政策和法律法规;负责区内政法、综治、维稳、司法行政、信访、防范和处理邪教问题、国家安全等工作。

二、部门预算单位基本情况

综治工作办公室包括4个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

综治工作办公室

财政核拨

13

12

法律援助中心

财政核拨

4

3

信访服务中心

财政核拨

5

5

三、部门主要工作总结

2016年,综治工作办公室主要任务是:按照上级主管部门的统一部署,以“事要解决”为出发点,全面落实维稳责任,认真履行工作职能,全力维护社会和谐稳定,并取得一定的工作成效。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)在政法综治工作上有新进展

2016年,全区社会大局持续安定稳定,群众安全感显著提升,推动综治责任落实,将17项重点工作细化分解到20多个单位;打造立体防控体系,建成城市安全信息系统高清视频监控722,全面推进全区公共安全视频监控系统建设(天网工程),实现镇、区干道视频监控全覆盖;整治社会突出问题,深入开展六个专项治理,进一步优化治安环境。

(二)在司法行政工作上有新成效

2016年,我区顺利通过六五普法,建成法治文化长廊、法治文化广场等6个宣传阵地,并全面启动七五普法验收工作;规范人民调解工作,成立我区首个物业纠纷调委会,共调处各类民间纠纷123件,调解成功123件,成功率达100%;加强特殊人群管控,深入推进社区矫正工作,完善安置帮教衔接机制,严防脱管漏管;提升法律服务水平,推进一村一法律顾问制度,全区78个行政村法律顾问聘请率达100%

(三)在信访工作上有新面貌

2016年,全区信访形势总体平稳。大力推进网上信访,开通12345政务服务平台,充分发挥平台便民利民作用;规范信访基础业务,推进福建省信访信息系统接入使用,实现信访基础业务信息化、规范化,全区接入系统单位18家;推进信访积案化解,全面排查梳理信访疑难问题,严格实行区领导包案责任制,确保信访积案化解工作稳步推进;加强信访专项整治,依法规范信访秩序。

四、2016年决算收支总体情况

2016年部门年初结转和结余859.94万元,本年收入542.58万元,本年支出731.89万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余670.63万元。

(一)2016本年收入542.58万元,比2015年决算数减少685.64万元,下降 56 %,具体情况如下:

1. 财政拨款收入507.36万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入35.22万元。

(二)2016本年支出731.89万元,比2015年决算数增加475.43万元,增长185%,具体情况如下:

1. 基本支出268.59万元。其中,人员支出245.73万元,公用支出22.86万元。

2. 项目支出463.3万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出560.1万元,比2015年决算数增加367.19万元,增长190%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行195.8万元,较2015年决算数增加74.36万元,增长61%。主要原因是2015年新调入人员工资关系转入。

(二)一般行政管理事务3.34万元,较2015年决算数减少1.79万元,下降35%。主要原因是2015年预存公务车辆油费。

(三)信访事务11.87万元,较2015年决算数减少5.42万元,下降31%。主要原因是重大活动、敏感时期差旅费差额。

(四)其他一般公共服务支出2.56万元,较2015年决算数增加2.56万元,增长100%。主要原因是司法救助金补助。

(五)治安管理8.5万元,较2015年决算数增加8.5万元,增长100 %。主要原因是举办综治平安建设宣传活动,加大宣传力度。

(六)一般行政管理事务2.55万元,较2015年决算数增加2.55万元,增长100%。主要原因是用于购置机要保密工作设备。

(七)一般行政管理事务54.86万元,较2015年决算数增加54.86万元,增长100%。主要原因是用于司法协理员工资及司法所业务用房建设。

(八)基层司法业务23.17万元,较2015年决算数减少3.06万元,下降12%。主要原因是2016年人民调解案件补助未报支。

(九)普法宣传14.9万元,较2015年决算数增加14.9万元,增长100%。主要原因是启动七五普法工作,开展法制宣传活动。

(十)其他公共安全支出166.14万元,较2015年决算数增加150.19万元,增长942%。主要原因是推进全区天网工程建设。

(十一)其他城乡社区管理事务支出10万元,较2015年决算数增加10万元,增长100%。主要原因是东园镇综治协会补助经费。

(十二)事业运行41.11万元,较2015年决算数增加37.18万元,增长946%。主要原因是2015年新调入人员工资关系转入。

(十三)事业运行25.31万元,较2015年决算数增加22.36万元,增长758%。主要原因是2015年新调入人员工资关系转入。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、三公经费公共财政拨款支出决算情况

2016三公经费公共财政拨款支出4.09万元,同比下降52%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费3.93万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.93万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2015年相比,公务用车运行费下降51%,主要是: 2015年预存公务车辆油费。

  (三)公务接待费0.16万元。主要用于上级各职能部门工作检查及督查等方面的接待活动,累计接待3批次、接待18人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降72%,主要是:公务接待减少。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出22.86万元,比2015年增长8%,主要是:日常办公开支。

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175)要求,公开项目治安管理及基层司法业务,具体情况详见附件。

 

附件: 1.收支决算总表        2.收入决算表 3.支出决算表 4. 财政拨款收入支出决算总表 5.公共财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表        8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9.部门决算相关信息统计表 10. 政府采购情况表 11.财政项目支出绩效评价报告 12.财政项目支出绩效自评表

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