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2016年度澳门金沙官网洛阳镇决算说明
发布日期:2017/8/3  点击次数:188

 

按照《澳门金沙官网管理委员会财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(泉台管财[2017]212号)及《泉州市财政局关于进一步推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

 

一、部门主要职责

洛阳镇人民政府的主要职责是:1 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2 执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

 

 二、部门预算单位基本情况

洛阳镇政府包括6个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

洛阳镇政府

行政核拨

26

26

洛阳镇政府

事业核拨

27

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

1 执行上级有关部门的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2 完成本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法行政、计划生育及综治维稳等行政工作。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)较好完成全年财税收入。

(二)加大卫生防疫工作资金投入,抓好城乡环境综合整治工作。

(三)做好惠民民生工作,建设农村基础设施

(四)加强综治平安建设。

 

四、2016年决算收支总体情况

2016年年初结转和结余50 元,本年收入3994.46 万元,本年支出3544.26万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0万元,年末结转和结余 450.2 万元。

(一)2016本年收入3944.46万元,比2015年决算数减少7785.83 万元,具体情况如下:

1. 财政拨款收入 3477.06 万元,其中政府性基金 131.2万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入   0 万元。

4. 上级补助收入   0 亿元。

5. 附属单位上缴收入   0 亿元。

6. 其他收入   467.41 万元。

(二)2016本年支出 3544.26万元,比2015年决算数减少 8186.03 万元,具体情况如下:

1. 基本支出 2294.76万元。其中,人员支出 1358.61万元,公用支出936.15万元。

2. 项目支出1249.5万元。

3. 上缴上级支出  0万元。

4. 经营支出  0万元。

5. 对附属单位补助支出  0万元。

 

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出3043.86万元,比2015年决算数减少6066.87万元,下降66.59 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)其他科学技术支出(2069999)中小企业发展专项987.74 万元,较2015年决算数减少299.48万元,下降23.27 %。主要原因是上级财政挂账。

(二)城乡社区事务(2120101)支出976.62 万元,较2015年决算数减少6452.88万元,下降86.85 %。主要原因是2015年324国道拆迁补偿款的支出。

(三)行政运行(2010101)人员经费支出523.36 万元,较2015年决算数增加28.64万元,增长5.79%。主要原因是人员调资。

 

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出  33万元,比2015年决算数减少1780.5万元,下降 98.89 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)城乡社区事务(2121301)支出20 万元,较2015年决算数减少1780.5万元,下降98.89 %。主要原因是上级财政挂账。

(二)其他支出(2296002)3 万元,较2015年决算数减少 27万元,下降90 %。

 

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,2016年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组 0个;全年因公出国(境)累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0万元。

(三)公务接待费0万元

 

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出270.38万元,比2015年增长51.65%,主要是:2014年税收超收分成列支。

 

九、项目绩效自评报告

 乡镇预算没有专项预算,没有纳入2016年预算绩效项目。

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表 

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