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2016年度澳门金沙官网环境与国土资源局部门决算说明
发布日期:2017/8/3  点击次数:224

 

2016年度澳门金沙官网环境与国土资源局部门决算说明

    

     按照《澳门金沙官网管理委员会财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(泉台管财[2017]212号)及《泉州市财政局关于进一步推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

环境与国土资源局的主要职责是:

(一)负责区内环境保护管理工作;

(二)负责土地管理、矿产资源管理等工作;

(三)负责农业、林业、水利管理等工作;

(四)不动产登记管理等工作。

 二、部门预算单位基本情况

环境与国土资源局包括7个机关行政科室及7个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

区环境与国土资源局

财政核拨

7

7

区土地收储中心

财政核拨

6

6

区环境与土地监察大队

财政核拨

10

10

区房屋征收中心

财政核拨

5

5

区农林水服务中心

财政核拨

6

6

区乡镇国土资源所

财政核拨

1

1

三、部门主要工作总结

2016年,环境与国土资源局部门主要任务是:在区党工委、管委会的正确领导下,坚持依法行政、高效勤政、廉洁从政,认真围绕年度目标任务,扎实抓好各项重点工作落实,为我区实现跨越性发展提供有力保障。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)环保方面:一是切实抓好大气污染防治。完成空气自动监测站建设,并于12月正式投入运行;淘汰黄标车276辆,超额完成目标任务数。二是全面推进水污染防治落实水源保护工作,定期对洛阳江、锦芳水库水源进行水质监测;开展小流域赛水质活动,张坂镇山内溪在全市第二批小流域赛水质活动考核中荣获第一名三是积极开展环境执法大练兵活动。四是开展环保专项整治活动。清理整顿环保违规项目128,实施危险废物达标升级工作。五是强化环境监管能力建设,环境监测站通过认证并正式投入运作。

(二)国土方面:一是开展耕地保护工作。完成城市周边和全域永久基本农田划定,持续推进高标准基本农田建设。二是服务项目用地需求。2016年度经省政府批准农用地转用和土地征收8个批次,重点保障了张经13路、第四纵路、百东大道、杏东路、门头村排洪渠、后蔡村排洪渠、锦厝村排洪渠、新加坡丰树物流等重大项目用地需求。三是深化土地利用工作。及时做好项目用地出让和划拨工作,完成2016年度土地储备计划、供应计划和2014年基准地价更新修编工作。四是做好房屋征迁工作。出台新的土地房屋征收补偿安置方案,细化和完善补偿方案实施细则,引进征收补偿业务自动化管控系统。湖东学园及周边配套道路工程、泉州颐和医院等两个项目实现了在提前批100%完成房屋征迁协议签约目标。五是切实加强地籍管理。开展2015年度土地变更调查,下埭村集体建设用地和房屋试点调查工作,全区集体建设用地和房屋调查。六是开展生态恢复治理。在张坂镇苏坑村、山内村所属的大寨山非法采矿严重地区引进社会资金实行矿山复绿试点工作。七是加大卫片执法力度。以国土卫片例行督查为契机,进一步完善巡查、制止、查处的国土资源违法案件预防查处机制。八是多管齐下防范地质灾害,建立健全群测群防网络。完成民生工程东园镇、洛阳镇地质灾害治理项目4个。

(三)农业方面:一是扎实开展精准扶贫。落实结对帮扶责任,进行一户一档建档,完成全区120户市定标准贫困户脱贫任务。二是稳步推进土地确权颁证工作。强化政策宣传和业务培训,集中时间全面开展权属调查。三是持续推进畜禽养殖污染防治。加强巡查,严禁新建生猪养殖场,做好禁建区内生猪养殖污染整治工作,规范指导、简化审批,加快推进标准化改造;完成县域病死猪无害化处理点建设,集中处理全区病死猪。四是大力扶持特色现代农业。扶持发展设施农业,注重发展休闲农业,托现代农业科技园区,加快突破性新品种培育。五是规范动物检疫票证出证行为。实行动物检疫AB证电子出证,并取消了AB证手写出证。六是深入开展美丽乡村建设。重点推进1个美丽乡村宜居村、1个市级新农村建设示范村和3个环境整治村的项目建设。

(四)林业方面:一是超额完成2016年市政府下达我区的4858亩植树造林和森林经营任务。二是夯实森林防火工作基础,全年无森林火灾事故发生。三是加强重点项目涉林报批工作和涉林企业服务。

(五)水利方面:一是全力推进项目建设。狠抓水利工程质量管理,共实施各类涉水项目12个。二是着力做好防汛抗旱。2016年来我区成功抵御尼伯特莫兰蒂鲇鱼等台风,将受灾损失降到最低,未发生一起重大险灾情,无一名人员因灾伤亡。三是完善水资源管理。2016河长制工作逐步规范化、制度化,乱占乱建、乱排乱倒、乱采砂、乱截流等四乱问题得到有效遏制,河流断面水质、水生态、水环境面貌得到有效改善;深入落实最严格水资源管理制度,全面建立三条红线制度,全区用水总量、万元工业增加值用水量、水功能区水质达标率等八项指标全部完成;创建台商河长微信公众号,对宣传河长制工作起到极大的促进作用。

四、2016年决算收支总体情况

2016年环境与国土资源局部门年初结转和结余1638.02 万元,本年收入19480.47万元,本年支出13833.10万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配 0万元,年末结转和结余7285.39万元。

(一)2016本年收入19480.47万元,比2015年决算数增加15916.41万元,增长446.58%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入5218.82万元,其中政府性基金587.96万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入14300万元。

(二)2016本年支出13833.10万元,比2015年决算数增加12126.81万元,增长710.71%,具体情况如下:

1. 基本支出10591.81万元。其中,人员支出392.24万元,公用支出10199.57万元。

2. 项目支出3241.29万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出3340.29万元,比2015年决算数增加1974.36万元,增长144.54%,主要支出项目如下(按项级科目分类统计)

(一)事业运行189.3万元,较2015年决算数增加61.39万元,增长47.99%。主要原因是事业单位工作人员有所增加,人员经费支出相应增加。

(二)行政运行152.18万元。2015年决算数减少37.34万元,下降19.7%。主要原因是办公经费支出有所下降。

(三)其他环境监测与监察支出256.72万元,较2015年决算数增加了200.02万元,增长352.77%。主要原因是环境监管能力建设项目费用增加了近120万元。

(四)排污费安排的支出108.45万元,较2015年决算数增加了4.87万元,基本持平。主要用于全区环境保护与环境污染整治工作,推动和鼓励农村环境治理、流域整治、生态建设、污染减排项目等。

(五)其他污染防治支出148.90万元,较2015年决算数增加了136.57万元,增长1107.62%。主要是用于提前报废黄标车专项补贴。

(六)农村环境保护的支出945万元,较2015年决算数增加了945万元,主要是用于全区生猪退出补助

(七)农业生产支持补贴支出200.22万元,较2015年决算数增加了190.81万元,增长2027.74%。主要是用于补助设施农业温室大棚项目。

(八)其他农业支出198.65万元,较2015年决算数增加了167.17万元,增长531.04%。主要是美丽乡村建设“两村一带”项目补助资金。

(九)森林培育支出136.28万元,较2015年决算数减少了23.97万元,下降14.96%。主要是造林绿化经费支出。

(十)森林生态效益补偿支出188.52万元,较2015年决算数增加了60.68万元,增长47.46%。主要是生态公益林补偿金。

(十一)防汛支出103.51万元,较2015年决算数增加了  90.83万元,增长716.32%。主要是中央特大防汛抗旱补助经费。

(十二)农田水利支出110万元,较2015年决算数增加了  108万元,增长5400%。主要用于农田水利建设、山塘应急除险加固、水利工程设施修复等

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出31.85万元,比2015年决算数减少121.32万元,下降79.21%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)土地出让业务支出(项级科目)3.29万元,较2015年决算数减少70.04万元,下降95.51%。主要原因是根据实际情况,开展土地出让、不动产登记、土地确权颁证等相关业务工作经费支出。

(二)城市公共设施支出(项级科目)9.26万元,较2015年决算数增加9.26万元,增长100 %。主要原因是根据实际情况,开展相关业务工作。

(三)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项级科目)5万元,较2015年决算数增加5万元,增长100 %。主要原因是用于永久基本基本农田划定项目。

(四)基本农田建设和保护支出(项级科目)9.36万元,较2015年决算数增加9.36万元,增长100%。主要原因是用于全省村级土地协管员津贴补助。

(五)其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出(项级科目)4.94万元,较2015年决算数增加4.94万元,增长100 %。主要原因是用于土地承包经营权确权颁证工作经费。

七、三公经费公共财政拨款支出决算情况

2016三公经费公共财政拨款支出14.17万元,同比下降30.02%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。与2015年相比,因公出国(境)经费支出下降100%

(二)公务用车购置及运行费12.39万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费12.39万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量  0辆(按时完成车改工作)。与2015年相比,公务用车运行费下降25.76%,主要是:坚持保证需要、节约开支为原则,严格规范公务用车。

  (三)公务接待费1.78万元。主要用于上级相关部门工作督查、检查等方面的接待活动,累计接待22批次、接待总人数238人。与2015年基本持平,主要是:严格贯彻执行中央八项规定,厉行节约,严格规范公务接待。

八、机关运行经费支出情况 

2016年机关运行经费支出51.87万元,比2015年下降4%,主要是:办公设备购置有所减少。

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。(详见附件1112

 

 

附件: 1.收支决算总表       2.收入决算表3.支出决算表4. 财政拨款收入支出决算总表5.公共财政拨款支出决算表6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表9.部门决算相关信息统计表10. 政府采购情况表11.2016年财政项目支出绩效自评表12.财政项目支出绩效评价报告

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